info Empenho
Número
07060040/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2017
Valor
R$ 1.836,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CSF DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABÃO LIQUIDO | R$ 51,00 | 18,000000 | R$ 918,00 |
| 2 | PORTA PAPEL TOALHA | R$ 51,00 | 18,000000 | R$ 918,00 |
| Total | R$ 1.836,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7188 | 04/07/2017 | 7591 | R$ 1.836,00 | ||
| Total | R$ 1.836,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CSF DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, EM SOBRAL. | 27/07/2017 | 27070102 | R$ 1.836,00 | |
| Total | R$ 1.836,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
