info Empenho
Número
07060019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2022
Valor
R$ 9.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0337/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 51.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,20 | 30.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| 2 | PREDNISONA, 5 MG. | R$ 0,08 | 40.000,000000 | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 9.200,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9980
Data: 28/06/2022
Valor: R$ 3.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 24586 | Data Emissão: 23/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 3.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.200,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220038846304 | Chave Acesso: 23220605675713000179550010000245861000254910 | Chave Verific: 23220605675713000179550010000245861000254910 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 40000.0000 | R$ 0,08 | R$ 3.200,00 |
Total Geral: R$ 3.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 337/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080032 | R$ 3.200,00 | |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 1820/2022 CAF | 01/09/2022 | 01090021 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
