info Empenho
Número
07060014/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
07/06/2019
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 158.099,22
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 158.099,22 | 0,075900 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8835
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 4.050,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 290000 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 4.050,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.050,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 36C2E-D77FD | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0256 | R$ 158.099,22 | R$ 4.050,62 |
Cód. Liquidação: 10225
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 7.949,38
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 302706 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 7.949,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.949,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DA429-CCB7F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0502 | R$ 158.099,22 | R$ 7.949,38 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 16/08/2019 | 16080058 | R$ 7.949,38 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 26/07/2019 | 26070047 | R$ 4.050,62 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})