info Empenho
Número
07060010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2023
Valor
R$ 15.452,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0010/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 64.035,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 170,000000 | R$ 8.209,30 |
| 2 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 150,000000 | R$ 7.243,50 |
| Total | R$ 15.452,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13540
Data: 05/09/2023
Valor: R$ 241,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3211 | Data Emissão: 03/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 241,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230054282883 | Chave Acesso: 23230813737194000154550010000032111000032280 | Chave Verific: 23230813737194000154550010000032111000032280 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 48,29 | R$ 241,45 |
Cód. Liquidação: 9822
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 15.211,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3036 | Data Emissão: 05/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 15.211,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.211,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230046110463 | Chave Acesso: 23230713737194000154550010000030361000030509 | Chave Verific: 23230713737194000154550010000030361000030509 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 165.0000 | R$ 48,29 | R$ 7.967,85 |
| 002 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 150.0000 | R$ 48,29 | R$ 7.243,50 |
Total Geral: R$ 15.452,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110046 | R$ 241,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080056 | R$ 15.211,35 | |
| Total | R$ 15.452,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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