info Empenho
Número
07060010/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2018
Valor
R$ 38.082,50
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRA DE RODAS) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.515.304/0001-07
library_books Licitação
Número
PE109/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2017
Data Publicação
06/11/2017
Valor Estimado
R$ 1.948.484,28
Valor Total
R$ 1.421.796,00
assignment Contrato
Número
055/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
07/03/2018 - 26/03/2019
Valor Total
R$ 221.497,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLAVEIS | R$ 430,00 | 15,000000 | R$ 6.450,00 |
| 2 | CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO | R$ 1.900,00 | 10,000000 | R$ 19.000,00 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | R$ 1.487,50 | 5,000000 | R$ 7.437,50 |
| 4 | CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA | R$ 209,00 | 15,000000 | R$ 3.135,00 |
| 5 | CADEIRA PARA BANHO INFANTIL | R$ 412,00 | 5,000000 | R$ 2.060,00 |
| Total | R$ 38.082,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11643
Data: 13/08/2018
Valor: R$ 9.585,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRA DE RODAS) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 356 | Data Emissão: 13/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 9.585,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.585,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180543243253 | Chave Acesso: 35180820515304000107550010000003561000908007 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16004
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 26.437,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRA DE RODAS) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 551 | Data Emissão: 21/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 26.437,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 160899620 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.437,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180821616059 | Chave Acesso: 35181120515304000107550010000005511000908009 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 36.022,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRA DE RODAS) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/11/2018 | 19110055 | R$ 9.585,00 | |
| Total | R$ 9.585,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 26.437,50 |
| Total | R$ 26.437,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRA DE RODAS) PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/08/2019 | 15080033 | R$ 26.437,50 |
| Total | R$ 26.437,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.060,00 |
| Total | R$ 2.060,00 | |
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