info Empenho
Número
07060004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2022
Valor
R$ 22.040,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
414/2021-SMS
Data Assinatura
11/10/2021
Vigência
11/10/2021 - 10/10/2022
Valor Total
R$ 129.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | R$ 0,04 | 200.000,000000 | R$ 8.000,00 |
| 2 | AMOXICILINA 500 MG. | R$ 0,18 | 78.000,000000 | R$ 14.040,00 |
| Total | R$ 22.040,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9866 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 15645 | R$ 8.000,00 | |
| 10941 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 16032 | R$ 10.260,00 | |
| Total | R$ 18.260,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/08/2022 | 24080092 | R$ 8.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/08/2022 | 22080047 | R$ 10.260,00 | |
| Total | R$ 18.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100005 | R$ 3.780,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||
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