info Empenho
Número
07050045/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2026
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CUIDADOS INTEGRAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*54.653-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15617
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 17.375,41
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.375,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.375,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 17.375,41 | R$ 17.375,41 |
Cód. Liquidação: 13368
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 18.160,04
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.160,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.160,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 18.160,04 | R$ 18.160,04 |
Cód. Liquidação: 10464
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 8.908,57
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.908,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.908,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 8.908,57 | R$ 8.908,57 |
Cód. Liquidação: 10892
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 1.737,06
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.737,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.737,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 1.737,06 | R$ 1.737,06 |
Cód. Liquidação: 11441
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 13.818,92
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.818,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.818,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 13.818,92 | R$ 13.818,92 |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 28/08/2026 | 28080229 | R$ 17.375,41 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 29/05/2026 | 29050328 | R$ 8.908,57 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 12/06/2026 | 12060155 | R$ 1.737,06 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 30/06/2026 | 30060067 | R$ 13.818,92 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 31/07/2026 | 31070088 | R$ 18.160,04 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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