info Empenho
Número
07050032/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 7.198,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.264.722/0001-35
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
118/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 345.507,84
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,89 | 1.472,000000 | R$ 7.198,08 |
| Total | R$ 7.198,08 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 14/06/2019 | 10 | R$ 6.885,12 | |
| Total | R$ 6.885,12 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060041 | R$ 6.885,12 | |
| Total | R$ 6.885,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080144 | R$ 312,96 |
| Total | R$ 312,96 | ||
}})
}})
}})
}})
}})