info Empenho
Número
07050024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9580
Data: 15/07/2025
Valor: R$ 1.114,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.114,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.114,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.114,77 | R$ 1.114,77 |
Cód. Liquidação: 9069
Data: 08/07/2025
Valor: R$ 15.042,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.042,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.042,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.042,14 | R$ 15.042,14 |
Cód. Liquidação: 10936
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 13.843,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.843,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.843,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.843,09 | R$ 13.843,09 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 19/08/2025 | 19080044 | R$ 13.843,09 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 14/07/2025 | 14070055 | R$ 15.042,14 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 23040002 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 25/07/2025 | 25070011 | R$ 1.114,77 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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