info Empenho
Número
07050021/2026
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2026
Valor
R$ 320.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.433-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 320.000,00 | 1,000000 | R$ 320.000,00 |
| Total | R$ 320.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10885
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 17.674,75
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.674,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.674,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 17.674,75 | R$ 17.674,75 |
Cód. Liquidação: 9638
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 57.794,91
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 57.794,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.794,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 57.794,91 | R$ 57.794,91 |
Cód. Liquidação: 11442
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 93.497,77
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 93.497,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93.497,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 93.497,77 | R$ 93.497,77 |
Cód. Liquidação: 13352
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 91.883,67
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.883,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.883,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 91.883,67 | R$ 91.883,67 |
Total Geral: R$ 260.851,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 29/05/2026 | 29050280 | R$ 57.794,91 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 12/06/2026 | 12060157 | R$ 17.674,75 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 30/06/2026 | 30060066 | R$ 93.497,77 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 31/07/2026 | 31070087 | R$ 91.883,67 | |
| Total | R$ 260.851,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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