info Empenho
Número
07050010/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2026
Valor
R$ 1.600.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.600.000,00 | 1,000000 | R$ 1.600.000,00 |
| Total | R$ 1.600.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10203
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 10.000,00
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Cód. Liquidação: 9410
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 33.471,72
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.471,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.471,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 33.471,72 | R$ 33.471,72 |
Cód. Liquidação: 9411
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 16.394,59
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.394,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.394,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 16.394,59 | R$ 16.394,59 |
Cód. Liquidação: 9412
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 21.463,77
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.463,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.463,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 21.463,77 | R$ 21.463,77 |
Cód. Liquidação: 9413
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 32.157,07
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.157,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.157,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 32.157,07 | R$ 32.157,07 |
Cód. Liquidação: 9414
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 90.059,02
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 90.059,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 90.059,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 90.059,02 | R$ 90.059,02 |
Cód. Liquidação: 10200
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 15.384,05
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.384,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.384,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 15.384,05 | R$ 15.384,05 |
Cód. Liquidação: 10201
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 7.237,25
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.237,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.237,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 7.237,25 | R$ 7.237,25 |
Cód. Liquidação: 10202
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 10.200,00
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.200,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
Cód. Liquidação: 11403
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 39.522,95
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.522,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.522,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 39.522,95 | R$ 39.522,95 |
Cód. Liquidação: 11404
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 26.394,59
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.394,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.394,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 26.394,59 | R$ 26.394,59 |
Cód. Liquidação: 11405
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 34.248,43
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.248,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.248,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 34.248,43 | R$ 34.248,43 |
Cód. Liquidação: 11406
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 32.157,07
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.157,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.157,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 32.157,07 | R$ 32.157,07 |
Cód. Liquidação: 11407
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 102.996,43
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 102.996,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102.996,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 102.996,43 | R$ 102.996,43 |
Cód. Liquidação: 11999
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 4.600,00
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.600,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Cód. Liquidação: 13311
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 51.182,29
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 51.182,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.182,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 51.182,29 | R$ 51.182,29 |
Cód. Liquidação: 13313
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 26.240,09
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.240,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.240,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 26.240,09 | R$ 26.240,09 |
Cód. Liquidação: 13314
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 31.319,34
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.319,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.319,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 31.319,34 | R$ 31.319,34 |
Cód. Liquidação: 13316
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 91.221,16
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.221,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.221,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 91.221,16 | R$ 91.221,16 |
Cód. Liquidação: 13310
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 42.065,56
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.065,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.065,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 42.065,56 | R$ 42.065,56 |
Cód. Liquidação: 13312
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 37.558,19
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.558,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.558,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 37.558,19 | R$ 37.558,19 |
Cód. Liquidação: 13315
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 27.748,40
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.748,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.748,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 27.748,40 | R$ 27.748,40 |
Cód. Liquidação: 15413
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 54.316,43
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 54.316,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.316,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 54.316,43 | R$ 54.316,43 |
Cód. Liquidação: 15414
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 39.084,38
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.084,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.084,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 39.084,38 | R$ 39.084,38 |
Cód. Liquidação: 15415
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 45.384,50
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45.384,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.384,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 45.384,50 | R$ 45.384,50 |
Cód. Liquidação: 15416
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 26.240,09
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.240,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.240,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 26.240,09 | R$ 26.240,09 |
Cód. Liquidação: 15417
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 31.546,12
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.546,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.546,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 31.546,12 | R$ 31.546,12 |
Cód. Liquidação: 15418
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 30.827,47
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.827,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.827,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 30.827,47 | R$ 30.827,47 |
Cód. Liquidação: 15419
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 117.283,10
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117.283,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.283,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 117.283,10 | R$ 117.283,10 |
Cód. Liquidação: 10198
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 17.237,25
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.237,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.237,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 17.237,25 | R$ 17.237,25 |
Cód. Liquidação: 10199
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 12.322,58
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.322,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.322,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 12.322,58 | R$ 12.322,58 |
Cód. Liquidação: 9405
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 29.851,05
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.851,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.851,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 29.851,05 | R$ 29.851,05 |
Cód. Liquidação: 9409
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 30.795,34
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.795,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.795,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 30.795,34 | R$ 30.795,34 |
Cód. Liquidação: 11998
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Cód. Liquidação: 11015
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 16.961,78
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.961,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.961,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 16.961,78 | R$ 16.961,78 |
Cód. Liquidação: 11016
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 10.496,03
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.496,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.496,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 10.496,03 | R$ 10.496,03 |
Cód. Liquidação: 11017
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 11.296,76
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.296,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.296,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 11.296,76 | R$ 11.296,76 |
Cód. Liquidação: 11018
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 8.112,93
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.112,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.112,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 8.112,93 | R$ 8.112,93 |
Cód. Liquidação: 11019
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 33.057,22
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.057,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.057,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 33.057,22 | R$ 33.057,22 |
Cód. Liquidação: 11013
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 13.857,21
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.857,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.857,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 13.857,21 | R$ 13.857,21 |
Cód. Liquidação: 11014
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 17.598,84
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.598,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.598,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 17.598,84 | R$ 17.598,84 |
Cód. Liquidação: 11401
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 37.476,81
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.476,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.476,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 37.476,81 | R$ 37.476,81 |
Cód. Liquidação: 11402
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 57.638,59
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 57.638,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.638,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 57.638,59 | R$ 57.638,59 |
Total Geral: R$ 1.426.506,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080198 | R$ 39.084,38 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080199 | R$ 54.316,43 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080200 | R$ 45.384,50 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080201 | R$ 26.240,09 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080202 | R$ 31.546,12 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080203 | R$ 30.827,47 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 28/08/2026 | 28080204 | R$ 117.283,10 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050253 | R$ 33.471,72 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050254 | R$ 16.394,59 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050251 | R$ 29.851,05 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050252 | R$ 30.795,34 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050255 | R$ 21.463,77 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050256 | R$ 32.157,07 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/05/2026 | 29050257 | R$ 90.059,02 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060011 | R$ 15.384,05 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060009 | R$ 17.237,25 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060010 | R$ 12.322,58 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060014 | R$ 10.000,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060012 | R$ 7.237,25 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 08/06/2026 | 08060013 | R$ 10.200,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060131 | R$ 16.961,78 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060130 | R$ 17.598,84 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060129 | R$ 13.857,21 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060133 | R$ 11.296,76 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060132 | R$ 10.496,03 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060135 | R$ 33.057,22 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 12/06/2026 | 12060134 | R$ 8.112,93 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060008 | R$ 37.476,81 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060010 | R$ 39.522,95 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060009 | R$ 57.638,59 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060011 | R$ 26.394,59 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060012 | R$ 34.248,43 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060013 | R$ 32.157,07 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 30/06/2026 | 30060014 | R$ 102.996,43 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 10/07/2026 | 10070323 | R$ 4.600,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 10/07/2026 | 10070325 | R$ 1.500,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070053 | R$ 42.065,56 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070054 | R$ 51.182,29 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070059 | R$ 91.221,16 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070055 | R$ 37.558,19 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070056 | R$ 26.240,09 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070057 | R$ 31.319,34 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 31/07/2026 | 31070058 | R$ 27.748,40 | |
| Total | R$ 1.426.506,45 | |||
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