info Empenho
Número
07050002/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2025
Valor
R$ 180.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2026
Valor Total
R$ 4.103.423,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 82,10 | 2.200,000000 | R$ 180.620,00 |
| Total | R$ 180.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6038
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 2.042,91
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 265035 | Data Emissão: 13/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 2.042,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.042,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250046535422 | Chave Acesso: 23250574075938000107550010002650351325778204 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 24.8832 | R$ 82,10 | R$ 2.042,91 |
Cód. Liquidação: 6037
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 164.462,14
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 266639 | Data Emissão: 14/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 164.462,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164.462,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250046956453 | Chave Acesso: 23250574075938000107550010002666391995519310 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 2003.1929 | R$ 82,10 | R$ 164.462,14 |
Total Geral: R$ 166.505,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/05/2025 | 30050001 | R$ 2.042,91 | |
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 30/05/2025 | 30050002 | R$ 164.462,14 | |
| Total | R$ 166.505,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 30/06/2025 | 30060008 | R$ 14.114,95 |
| Total | R$ 14.114,95 | ||
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