info Empenho
Número
07040028/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/04/2015
Valor
R$ 20.286,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRAUDAS, LENCOIS E ROUPAS INTIMAS INFANTIS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP190/2014
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PP190/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2014
Data Publicação
04/09/2014
Valor Estimado
R$ 266.350,07
Valor Total
R$ 153.286,00
assignment Contrato
Número
1902014
Data Assinatura
09/12/2014
Vigência
11/12/2014 - 11/12/2015
Valor Total
R$ 153.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALCINHA INFANTIL 100% ALGODÃO COM ELASTICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS | R$ 2,00 | 1.434,000000 | R$ 2.868,00 |
| 2 | CUECA INFANTIL 100% ALGODÃO COM ELASTICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS | R$ 2,00 | 1.434,000000 | R$ 2.868,00 |
| 3 | COLCHA PARA BERÇO INFANTIL TAMANHO PADRÃO | R$ 7,50 | 500,000000 | R$ 3.750,00 |
| 4 | LENÇOL LUVA PARA BERÇO COM ELASTICO | R$ 7,00 | 500,000000 | R$ 3.500,00 |
| 5 | FRALDA EM ALGODÃO PADRÃO PCT C/05 FRALDAS | R$ 7,30 | 1.000,000000 | R$ 7.300,00 |
| Total | R$ 20.286,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6654
Data: 14/04/2015
Valor: R$ 5.736,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 809 | Data Emissão: 14/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 5.736,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.736,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150018652767 | Chave Acesso: 23150404445494000179550010000008090000008093 | Chave Verific: 23-1504-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.809-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6655
Data: 30/04/2015
Valor: R$ 3.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 820 | Data Emissão: 30/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 3.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150021660266 | Chave Acesso: 23150404445494000179550010000008200000008201 | Chave Verific: 23-1504-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.820-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6656
Data: 20/04/2015
Valor: R$ 3.750,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 815 | Data Emissão: 20/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 3.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150019602185 | Chave Acesso: 23150404445494000179550010000008150000008155 | Chave Verific: 23-1504-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.815-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7493
Data: 15/05/2015
Valor: R$ 7.300,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 833 | Data Emissão: 15/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 7.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150025665446 | Chave Acesso: 23150504445494000179550010000008330000008335 | Chave Verific: 23-1505-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.833-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.286,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRAUDAS, LENCOIS E ROUPAS INTIMAS INFANTIS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP190/2014 | 27/05/2015 | 27050144 | R$ 7.300,00 | |
| AQUISICAO DE FRAUDAS, LENCOIS E ROUPAS INTIMAS INFANTIS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP190/2014 | 15/05/2015 | 15050032 | R$ 12.986,00 | |
| Total | R$ 20.286,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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