info Empenho
Número
07040011/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/04/2015
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PP190/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2014
Data Publicação
04/09/2014
Valor Estimado
R$ 266.350,07
Valor Total
R$ 153.286,00
assignment Contrato
Número
1902014
Data Assinatura
09/12/2014
Vigência
11/12/2014 - 11/12/2015
Valor Total
R$ 153.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA INFANTIL | R$ 13,40 | 8.180,000000 | R$ 109.612,00 |
| 2 | MOCHILA EM PVC EMBORRACHADO C/ PINTURA FRENTE | R$ 15,00 | 300,000000 | R$ 4.500,00 |
| 3 | MOCHILA DE BEBÊ BOLSA EM LONA PVC COM PLASTICO PINTURA COLORIDA NA FRENTE ALÇA DE MÃO | R$ 8,50 | 600,000000 | R$ 5.100,00 |
| 4 | MOCHILA TACTEL, SACO COM ZIPER ACABAMENTO EM ILHÓS E DATALHES EM PRETO MED 38 X 45 COR VERMELHA | R$ 7,88 | 100,000000 | R$ 788,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5488
Data: 20/04/2015
Valor: R$ 788,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 814 | Data Emissão: 20/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 788,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 788,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150019539215 | Chave Acesso: 23150404445494000179550010000008140000008140 | Chave Verific: 23-1504-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.814-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7194
Data: 07/05/2015
Valor: R$ 18.719,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 827 | Data Emissão: 07/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 18.719,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.719,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150023967281 | Chave Acesso: 23150504445494000179550010000008270000008273 | Chave Verific: 23-1505-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.827-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7195
Data: 06/05/2015
Valor: R$ 26.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 826 | Data Emissão: 06/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 26.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150023570693 | Chave Acesso: 23150504445494000179550010000008260000008268 | Chave Verific: 23-1505-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.826-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7196
Data: 13/05/2015
Valor: R$ 26.264,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 831 | Data Emissão: 13/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 26.264,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.264,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150025132336 | Chave Acesso: 23150504445494000179550010000008310000008314 | Chave Verific: 23-1505-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.831-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8347
Data: 22/05/2015
Valor: R$ 3.336,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 836 | Data Emissão: 22/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 3.336,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.336,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150027062858 | Chave Acesso: 23150504445494000179550010000008360000008361 | Chave Verific: 23-1505-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.836-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9755
Data: 15/06/2015
Valor: R$ 5.100,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 856 | Data Emissão: 15/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 5.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150031504533 | Chave Acesso: 23150604445494000179550010000008560000008562 | Chave Verific: 23-1506-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.856-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9756
Data: 16/06/2015
Valor: R$ 21.440,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 858 | Data Emissão: 16/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 21.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.440,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150031716069 | Chave Acesso: 23150604445494000179550010000008580000008583 | Chave Verific: 23-1506-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.858-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10610
Data: 24/06/2015
Valor: R$ 8.442,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014
| Número: 863 | Data Emissão: 24/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 8.442,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.442,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150033373932 | Chave Acesso: 23150604445494000179550010000008630000008630 | Chave Verific: 23-1506-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.863-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA INFANTIL | UNIDADE | 630.0000 | R$ 13,40 | R$ 8.442,00 |
Cód. Liquidação: 11051
Data: 02/07/2015
Valor: R$ 4.609,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 870 | Data Emissão: 02/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 4.609,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.609,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150035004386 | Chave Acesso: 23150704445494000179550010000008700000008700 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14941
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 910 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150047752630 | Chave Acesso: 23150904445494000179550010000009100000009108 | Chave Verific: 23-1509-04.445.494/0001-79-55-001-000.000.910-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 12/08/2015 | 12080160 | R$ 26.540,00 | |
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 17/07/2015 | 17070012 | R$ 4.609,60 | |
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 07/07/2015 | 07070005 | R$ 8.442,00 | |
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 18/06/2015 | 18060009 | R$ 3.336,50 | |
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 19/06/2015 | 19060140 | R$ 71.783,80 | |
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 15/05/2015 | 15050033 | R$ 788,00 | |
| Total | R$ 115.499,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.500,10 |
| Total | R$ 4.500,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL, CONFORME PP190/2014 | 06/01/2016 | 06010053 | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 | |
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