info Empenho
Número
07030053/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 22.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0276/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 13/07/2023
Valor Total
R$ 578.104,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | R$ 11,38 | 2.000,000000 | R$ 22.760,00 |
| Total | R$ 22.760,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5053
Data: 26/04/2023
Valor: R$ 13.917,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 55365 | Data Emissão: 26/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 13.917,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.917,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230032002684 | Chave Acesso: 26230403817043000152550010000553651229314518 | Chave Verific: 26230403817043000152550010000553651229314518 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 1223.0000 | R$ 11,38 | R$ 13.917,74 |
Cód. Liquidação: 6964
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 8.842,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 56277 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 8.842,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.842,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230043458355 | Chave Acesso: 26230503817043000152550010000562771507588193 | Chave Verific: 26230503817043000152550010000562771507588193 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 777.0000 | R$ 11,38 | R$ 8.842,26 |
Total Geral: R$ 22.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070030 | R$ 8.842,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 276/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/06/2023 | 21060146 | R$ 13.917,74 | |
| Total | R$ 22.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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