info Empenho
Número
07030049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 8.602,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0021/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 27.698,48

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. R$ 128,99 15,000000 R$ 1.934,85
2 LENÇOL DE BORRACHA. PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO. COR AZUL. TAMANHO MÍNIMO: 14 X 14 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. R$ 23,66 20,000000 R$ 473,20
3 SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. R$ 18,06 100,000000 R$ 1.806,00
4 FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. R$ 6,73 30,000000 R$ 201,90
5 POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS. ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. R$ 52,49 40,000000 R$ 2.099,60
6 RESINA MICROHÍBRIDA FLOW. FOTOPOLIMERIZÁVEL. R$ 10,99 120,000000 R$ 1.318,80
7 PEDRA POMES. GRANULAÇÃO EXTRAFINA. FRASCO COM 100 G. R$ 3,36 50,000000 R$ 168,00
8 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. R$ 19,99 30,000000 R$ 599,70
Total R$ 8.602,05

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8494
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 7.905,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 8150 Data Emissão: 30/05/2023 Doc. Ref.: 202305 Valor Bruto: R$ 7.905,25
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.905,25
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2023 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141230137713890 Chave Acesso: 41230525341162000114550020000081501000589730 Chave Verific: 41230525341162000114550020000081501000589730 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. CAIXA 15.0000 R$ 128,99 R$ 1.934,85
002 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. KIT 11.0000 R$ 19,99 R$ 219,89
003 LENÇOL DE BORRACHA. PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO. COR AZUL. TAMANHO MÍNIMO: 14 X 14 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. CAIXA 20.0000 R$ 23,66 R$ 473,20
004 POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS. ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. KIT 40.0000 R$ 52,49 R$ 2.099,60
005 RESINA MICROHÍBRIDA FLOW. FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 119.0000 R$ 10,99 R$ 1.307,81
006 SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. CAIXA 92.0000 R$ 18,06 R$ 1.661,52
007 FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 6.0000 R$ 6,73 R$ 40,38
008 PEDRA POMES. GRANULAÇÃO EXTRAFINA. FRASCO COM 100 G. FRASCO 50.0000 R$ 3,36 R$ 168,00
Cód. Liquidação: 11116
Data: 21/07/2023
Valor: R$ 685,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 9040 Data Emissão: 11/07/2023 Doc. Ref.: 202307 Valor Bruto: R$ 685,81
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 685,81
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2023 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141230176873647 Chave Acesso: 41230725341162000114550020000090401000838500 Chave Verific: 41230725341162000114550020000090401000838500 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. KIT 19.0000 R$ 19,99 R$ 379,81
002 SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. CAIXA 8.0000 R$ 18,06 R$ 144,48
003 FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 24.0000 R$ 6,73 R$ 161,52
Total Geral: R$ 8.591,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 14/09/2023 14090078   R$ 685,81
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 10/08/2023 10080005   R$ 7.905,25
Total R$ 8.591,06
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação de saldo de empenho 23/10/2023 23100010 R$ 10,99
Total R$ 10,99
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