info Empenho
Número
07030049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 8.602,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0021/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 27.698,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. | R$ 128,99 | 15,000000 | R$ 1.934,85 |
| 2 | LENÇOL DE BORRACHA. PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO. COR AZUL. TAMANHO MÍNIMO: 14 X 14 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. | R$ 23,66 | 20,000000 | R$ 473,20 |
| 3 | SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. | R$ 18,06 | 100,000000 | R$ 1.806,00 |
| 4 | FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 6,73 | 30,000000 | R$ 201,90 |
| 5 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS. ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | R$ 52,49 | 40,000000 | R$ 2.099,60 |
| 6 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW. FOTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 10,99 | 120,000000 | R$ 1.318,80 |
| 7 | PEDRA POMES. GRANULAÇÃO EXTRAFINA. FRASCO COM 100 G. | R$ 3,36 | 50,000000 | R$ 168,00 |
| 8 | IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. | R$ 19,99 | 30,000000 | R$ 599,70 |
| Total | R$ 8.602,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8494 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2023 | 8150 | R$ 7.905,25 | |
| 11116 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/07/2023 | 9040 | R$ 685,81 | |
| Total | R$ 8.591,06 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090078 | R$ 685,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080005 | R$ 7.905,25 | |
| Total | R$ 8.591,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 23/10/2023 | 23100010 | R$ 10,99 |
| Total | R$ 10,99 | ||
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