info Empenho
Número
07030049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 8.602,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0021/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 27.698,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. | R$ 128,99 | 15,000000 | R$ 1.934,85 |
| 2 | LENÇOL DE BORRACHA. PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO. COR AZUL. TAMANHO MÍNIMO: 14 X 14 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. | R$ 23,66 | 20,000000 | R$ 473,20 |
| 3 | SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. | R$ 18,06 | 100,000000 | R$ 1.806,00 |
| 4 | FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 6,73 | 30,000000 | R$ 201,90 |
| 5 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS. ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | R$ 52,49 | 40,000000 | R$ 2.099,60 |
| 6 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW. FOTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 10,99 | 120,000000 | R$ 1.318,80 |
| 7 | PEDRA POMES. GRANULAÇÃO EXTRAFINA. FRASCO COM 100 G. | R$ 3,36 | 50,000000 | R$ 168,00 |
| 8 | IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. | R$ 19,99 | 30,000000 | R$ 599,70 |
| Total | R$ 8.602,05 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8494
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 7.905,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8150 | Data Emissão: 30/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 7.905,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.905,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230137713890 | Chave Acesso: 41230525341162000114550020000081501000589730 | Chave Verific: 41230525341162000114550020000081501000589730 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. | CAIXA | 15.0000 | R$ 128,99 | R$ 1.934,85 |
| 002 | IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. | KIT | 11.0000 | R$ 19,99 | R$ 219,89 |
| 003 | LENÇOL DE BORRACHA. PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO. COR AZUL. TAMANHO MÍNIMO: 14 X 14 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 23,66 | R$ 473,20 |
| 004 | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS. ADULTO. AUTOCLAVÁVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. | KIT | 40.0000 | R$ 52,49 | R$ 2.099,60 |
| 005 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW. FOTOPOLIMERIZÁVEL. | SERINGA | 119.0000 | R$ 10,99 | R$ 1.307,81 |
| 006 | SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. | CAIXA | 92.0000 | R$ 18,06 | R$ 1.661,52 |
| 007 | FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 6.0000 | R$ 6,73 | R$ 40,38 |
| 008 | PEDRA POMES. GRANULAÇÃO EXTRAFINA. FRASCO COM 100 G. | FRASCO | 50.0000 | R$ 3,36 | R$ 168,00 |
Cód. Liquidação: 11116
Data: 21/07/2023
Valor: R$ 685,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9040 | Data Emissão: 11/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 685,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 685,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230176873647 | Chave Acesso: 41230725341162000114550020000090401000838500 | Chave Verific: 41230725341162000114550020000090401000838500 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. KIT PÓ + LÍQUIDO. | KIT | 19.0000 | R$ 19,99 | R$ 379,81 |
| 002 | SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES. | CAIXA | 8.0000 | R$ 18,06 | R$ 144,48 |
| 003 | FICHA PARA RAIO-X 1 ESPAÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 24.0000 | R$ 6,73 | R$ 161,52 |
Total Geral: R$ 8.591,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090078 | R$ 685,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080005 | R$ 7.905,25 | |
| Total | R$ 8.591,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 23/10/2023 | 23100010 | R$ 10,99 |
| Total | R$ 10,99 | ||
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