info Empenho
Número
07030036/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 3.402,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE212/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2022
Data Publicação
14/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.977.700,00
Valor Total
R$ 1.748.183,00
assignment Contrato
Número
0363/2022-SMS
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 17.262,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | R$ 1,26 | 2.700,000000 | R$ 3.402,00 |
| Total | R$ 3.402,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7735
Data: 02/06/2023
Valor: R$ 3.024,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6247 | Data Emissão: 30/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 3.024,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.024,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230036674612 | Chave Acesso: 23230510782385000140550010000062471000062558 | Chave Verific: 23230510782385000140550010000062471000062558 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 2400.0000 | R$ 1,26 | R$ 3.024,00 |
Cód. Liquidação: 4948
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 378,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5987 | Data Emissão: 17/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 378,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 378,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230025884727 | Chave Acesso: 23230410782385000140550010000059871000059951 | Chave Verific: 23230410782385000140550010000059871000059951 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,26 | R$ 378,00 |
Total Geral: R$ 3.402,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/08/2023 | 16080071 | R$ 3.024,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060084 | R$ 378,00 | |
| Total | R$ 3.402,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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