info Empenho
Número
07030033/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 13.551,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 352/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE085/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2021
Data Publicação
16/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.223.357,20
Valor Total
R$ 1.473.892,20
assignment Contrato
Número
0352/2022-SMS
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 08/09/2023
Valor Total
R$ 84.919,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²). | R$ 90,34 | 150,000000 | R$ 13.551,00 |
| Total | R$ 13.551,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5980
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 13.551,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 352/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2691 | Data Emissão: 09/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 13.551,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.551,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031368351 | Chave Acesso: 23230513737194000154550010000026911000026997 | Chave Verific: 23230513737194000154550010000026911000026997 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²). | UNIDADE | 150.0000 | R$ 90,34 | R$ 13.551,00 |
Total Geral: R$ 13.551,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 352/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/07/2023 | 18070015 | R$ 13.551,00 | |
| Total | R$ 13.551,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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