info Empenho
Número
07030027/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/03/2025
Valor
R$ 8.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.388.826/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0206/2024-SMS
Data Assinatura
10/10/2024
Vigência
10/10/2024 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 26.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | R$ 0,05 | 168.500,000000 | R$ 8.425,00 |
| Total | R$ 8.425,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7121
Data: 04/06/2025
Valor: R$ 8.424,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 2298 | Data Emissão: 06/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 8.424,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.424,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135251193812247 | Chave Acesso: 35250546388826000170550010000022981964913772 | Chave Verific: 35250546388826000170550010000022981964913772 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | COMPRIMIDO | 168480.0000 | R$ 0,05 | R$ 8.424,00 |
Total Geral: R$ 8.424,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2024 E PMS 2022-2025. | 18/07/2025 | 18070010 | R$ 8.424,00 | |
| Total | R$ 8.424,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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