info Empenho
Número
07030025/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2022
Valor
R$ 5.236,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 285/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE141/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 697.345,00
Valor Total
R$ 520.576,25
assignment Contrato
Número
0285/2021-SMS
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 02/08/2022
Valor Total
R$ 74.584,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 26,18 | 200,000000 | R$ 5.236,00 |
| Total | R$ 5.236,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4838
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 5.236,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 285/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 51996 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 5.236,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.236,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220006917358 | Chave Acesso: 24220417602864000186550010000519961518005129 | Chave Verific: 24220417602864000186550010000519961518005129 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 26,18 | R$ 5.236,00 |
Total Geral: R$ 5.236,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 285/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/06/2022 | 08060067 | R$ 5.236,00 | |
| Total | R$ 5.236,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
