info Empenho
Número
07030019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2018
Valor
R$ 994,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,21 | 450,000000 | R$ 994,50 |
| Total | R$ 994,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3670 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 03/04/2018 | 3616 | R$ 994,50 | |
| Total | R$ 994,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 30/04/2018 | 30040045 | R$ 994,50 | |
| Total | R$ 994,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
