info Empenho
Número
07030016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2017
Valor
R$ 6.975,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201619
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 264.394,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML, FR C/ 50ML | R$ 2,00 | 1.500,000000 | R$ 3.000,00 |
| 2 | VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML, FRASCO C/ 100ML | R$ 1,98 | 2.000,000000 | R$ 3.975,00 |
| Total | R$ 6.975,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3386
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 3.975,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 488536 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 3.975,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738224834 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.975,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170052332374 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004885361218382878 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4005
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 490293 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1740804804 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170057218757 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004902931817655236 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 6.975,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060018 | R$ 3.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060153 | R$ 3.975,00 | |
| Total | R$ 6.975,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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