info Empenho
Número
07020056/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2018
Valor
R$ 22.464,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,12 | 7.200,000000 | R$ 22.464,00 |
| Total | R$ 22.464,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 879
Data: 19/02/2018
Valor: R$ 22.464,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 2974 | Data Emissão: 19/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 22.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180010035541 | Chave Acesso: 23180210616533000156550010000029740000029743 | Chave Verific: 23-1802-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.974-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.464,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 27/03/2018 | 27030110 | R$ 22.464,00 | |
| Total | R$ 22.464,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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