info Empenho
Número
07020053/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2024
Valor
R$ 2.980,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 983.400,00
Valor Total
R$ 983.400,00
assignment Contrato
Número
0101/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 19/04/2026
Valor Total
R$ 2.950.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 2.980,00 | 1,000000 | R$ 2.980,00 |
| Total | R$ 2.980,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2974
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 2.980,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 294 | Data Emissão: 14/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 2.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 659B.46F8.044F.CD26.5E6D.4E2D.DC7A.C0D3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 |
Total Geral: R$ 2.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2023 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070071 | R$ 2.980,00 | |
| Total | R$ 2.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})