info Empenho
Número
07020027/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2018
Valor
R$ 1.434,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 600,000000 | R$ 1.434,00 |
| Total | R$ 1.434,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1495
Data: 26/02/2018
Valor: R$ 1.434,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 3522 | Data Emissão: 26/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 1.434,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.434,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180011793331 | Chave Acesso: 23180221691247000171550010000035221000035221 | Chave Verific: 23-1802-21.691.247/0001-71-55-001-000.003.522-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.434,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - EJA. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 27/03/2018 | 27030061 | R$ 1.434,00 | |
| Total | R$ 1.434,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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