info Empenho
Número
07020023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2022
Valor
R$ 936,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 424/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE085/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2021
Data Publicação
16/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.223.357,20
Valor Total
R$ 1.473.892,20
assignment Contrato
Número
424/2021-SMS
Data Assinatura
22/10/2021
Vigência
22/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 6.006,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 SEM BALÃO. CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E LINHA RADIOPACA, PONTA ATRAUMÁTICA. | R$ 19,50 | 48,000000 | R$ 936,00 |
| Total | R$ 936,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6473 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 424/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2022 | 1934 | R$ 234,00 | |
| 11124 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 424/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/07/2022 | 2234 | R$ 702,00 | |
| Total | R$ 936,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 424/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/09/2022 | 19090031 | R$ 702,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 424/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/07/2022 | 21070125 | R$ 234,00 | |
| Total | R$ 936,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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