info Empenho
Número
07020012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2018
Valor
R$ 4.044,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADO A ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02070073/2017, PE 023/2017 E CONTRATO 012-2017 SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 8.501,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 738,000000 | R$ 4.044,24 |
| Total | R$ 4.044,24 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 647
Data: 08/02/2018
Valor: R$ 4.044,24
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADO A ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02070073/2017, PE 023/2017 E CONTRATO 012-2017 SEFIN
| Número: 1520 | Data Emissão: 08/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 4.044,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.044,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180008426526 | Chave Acesso: 23180201432182000132550010000015200000015205 | Chave Verific: 23-1802-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.520-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.044,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESTINADO A ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02070073/2017, PE 023/2017 E CONTRATO 012-2017 SEFIN | 19/02/2018 | 19020041 | R$ 4.044,24 | |
| Total | R$ 4.044,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
