info Empenho
Número
07020010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/02/2024
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/03/2024 | 618841 | R$ 1.139,00 | |
| Total | R$ 1.139,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040023 | R$ 1.139,00 | |
| Total | R$ 1.139,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 09/09/2024 | 09090009 | R$ 361,00 |
| Total | R$ 361,00 | ||
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