info Empenho
Número
07020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2022
Valor
R$ 119,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
021/2021-SECJEL
Data Assinatura
27/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 2.311,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | R$ 7,27 | 10,000000 | R$ 72,70 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,68 | 10,000000 | R$ 46,80 |
| Total | R$ 119,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3232
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 119,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 2099 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 119,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119,50 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220014900257 | Chave Acesso: 23220334590793000168550000000020991032903544 | Chave Verific: 23220334590793000168550000000020991032903544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | PACOTE | 10.0000 | R$ 7,27 | R$ 72,70 |
| 002 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,68 | R$ 46,80 |
Total Geral: R$ 119,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 08/04/2022 | 08040012 | R$ 119,50 | |
| Total | R$ 119,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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