info Empenho
Número
07020009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/02/2024
Valor
R$ 80.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 80.500,00 1,000000 R$ 80.500,00
Total R$ 80.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2453
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 80.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Número: 618841 Data Emissão: 01/03/2024 Doc. Ref.: 202403 Valor Bruto: R$ 80.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 80.500,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 174U.8027.4251.5628899-T Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 80.500,00 R$ 80.500,00
Total Geral: R$ 80.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 12/04/2024 12040021   R$ 80.500,00
Total R$ 80.500,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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