info Empenho
Número
07020009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2023
Valor
R$ 838,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0014/2022-SEUMA
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 838,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 69,89 | 12,000000 | R$ 838,68 |
| Total | R$ 838,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA. | 15/02/2023 | 5651 | R$ 838,68 | |
| Total | R$ 838,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA. | 01/03/2023 | 01030031 | R$ 838,68 | |
| Total | R$ 838,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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