info Empenho
Número
07020009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2023
Valor
R$ 838,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0014/2022-SEUMA
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 838,68
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 69,89 | 12,000000 | R$ 838,68 |
| Total | R$ 838,68 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 854
Data: 15/02/2023
Valor: R$ 838,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA.
| Número: 5651 | Data Emissão: 10/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 838,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 838,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230010191206 | Chave Acesso: 23230205696303000104550010000056511522967707 | Chave Verific: 23230205696303000104550010000056511522967707 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 12.0000 | R$ 69,89 | R$ 838,68 |
Total Geral: R$ 838,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0014/2022-SEUMA. | 01/03/2023 | 01030031 | R$ 838,68 | |
| Total | R$ 838,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})