info Empenho
Número
07020007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2023
Valor
R$ 290,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 0052/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0052/2022-SEUMA
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 10/11/2023
Valor Total
R$ 358,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 10,60 | 3,000000 | R$ 31,80 |
| 2 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 11,00 | 20,000000 | R$ 220,00 |
| 3 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 1,95 | 20,000000 | R$ 39,00 |
| Total | R$ 290,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 0052/2022-SEUMA. | 24/02/2023 | 45012 | R$ 290,80 | |
| Total | R$ 290,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de expediente I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 0052/2022-SEUMA. | 20/03/2023 | 20030003 | R$ 290,80 | |
| Total | R$ 290,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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