info Empenho
Número
07020005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2023
Valor
R$ 307,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de expediente I para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0051/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0051/2022-SEUMA
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 10/11/2023
Valor Total
R$ 556,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS PAPEL 75GR/M2. | R$ 83,00 | 3,000000 | R$ 249,00 |
| 2 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | R$ 1,45 | 40,000000 | R$ 58,00 |
| Total | R$ 307,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 803
Data: 10/02/2023
Valor: R$ 307,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de expediente I para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0051/2022-SEUMA.
| Número: 7964 | Data Emissão: 10/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 307,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230010314622 | Chave Acesso: 23230203562872000131550010000079641547843527 | Chave Verific: 23230203562872000131550010000079641547843527 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | CAIXA | 40.0000 | R$ 1,45 | R$ 58,00 |
| 002 | GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS PAPEL 75GR/M2. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 83,00 | R$ 249,00 |
Total Geral: R$ 307,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de expediente I para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº0051/2022-SEUMA. | 01/03/2023 | 01030034 | R$ 307,00 | |
| Total | R$ 307,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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