info Empenho
Número
07020003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
07/02/2022
Valor
R$ 13.020,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
001/2022-SESEC
Data Assinatura
04/01/2022
Vigência
05/01/2022 - 05/01/2023
Valor Total
R$ 13.020,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 1.500,000000 | R$ 9.765,00 |
| Total | R$ 13.020,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 08/02/2022 | 874 | R$ 9.765,00 | |
| 1119 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 10/02/2022 | 873 | R$ 3.255,00 | |
| Total | R$ 13.020,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 04/03/2022 | 04030071 | R$ 3.255,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 04/03/2022 | 04030070 | R$ 9.765,00 | |
| Total | R$ 13.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})