info Empenho
Número
07010016/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
07/01/2015
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 180.000,00 | 5,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1445
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 54.833,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 015280487 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 54.833,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.833,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 54.833,45 | R$ 54.833,45 |
Cód. Liquidação: 2468
Data: 10/03/2015
Valor: R$ 24.467,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 15516683 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 24.467,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.467,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 24.467,33 | R$ 24.467,33 |
Cód. Liquidação: 6398
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 52.972,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 15869520 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 52.972,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.972,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8883
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 31.421,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 016174099 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 31.421,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.421,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 016174099 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10776
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 16.305,57
Descrição / Justificativa:
| Número: 016461529 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 16.305,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.305,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016461529002402002 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 08/07/2015 | 08070044 | R$ 16.305,57 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 10/06/2015 | 10060082 | R$ 31.421,20 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 06/05/2015 | 06050120 | R$ 52.972,45 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 08/04/2015 | 08040053 | R$ 24.467,33 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 04/03/2015 | 04030056 | R$ 54.833,45 | |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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