info Empenho
Número
06120107/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 4.960,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS. | R$ 900,00 | 4,000000 | R$ 3.600,00 |
| 2 | ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS; TECNOLOGIA MIMO, SST, CCA E SUPORTE UPNP, DDNS, ROTEAMENTO ESTÁTICO, VPN. | R$ 190,00 | 2,000000 | R$ 380,00 |
| 3 | HD EXTERNO DE 1000GB. | R$ 490,00 | 2,000000 | R$ 980,00 |
| Total | R$ 4.960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23975
Data: 23/12/2021
Valor: R$ 4.960,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
| Número: 870 | Data Emissão: 23/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 4.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088242272 | Chave Acesso: 23211237990239000166550010000008701080520239 | Chave Verific: 23211237990239000166550010000008701080520239 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HD EXTERNO DE 1000GB. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
| 002 | ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 |
| 003 | ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS; TECNOLOGIA MIMO, SST, CCA E SUPORTE UPNP, DDNS, ROTEAMENTO ESTÁTICO, VPN. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
Total Geral: R$ 4.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.960,00 |
| Total | R$ 4.960,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 09/02/2022 | 09020043 | R$ 4.960,00 |
| Total | R$ 4.960,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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