info Empenho
Número
06120101/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 1.920,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. | R$ 45,00 | 6,000000 | R$ 270,00 |
| 2 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO). | R$ 60,00 | 4,000000 | R$ 240,00 |
| 3 | MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN. | R$ 20,00 | 6,000000 | R$ 120,00 |
| 4 | FONE DE OUVIDO BI-AURICULAR. | R$ 38,00 | 6,000000 | R$ 228,00 |
| 5 | CABO DE FORÇA. | R$ 12,00 | 6,000000 | R$ 72,00 |
| 6 | EXTENSÃO DE 10 METROS. | R$ 65,00 | 6,000000 | R$ 390,00 |
| 7 | CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 1.920,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23997 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 23/12/2021 | 877 | R$ 1.920,00 | |
| Total | R$ 1.920,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.920,00 |
| Total | R$ 1.920,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 09/02/2022 | 09020044 | R$ 1.920,00 |
| Total | R$ 1.920,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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