info Empenho
Número
06120100/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 65,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO IGD PBF
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXTENSÃO DE 10 METROS. | R$ 65,00 | 1,000000 | R$ 65,00 |
Total | R$ 65,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
23973 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO IGD PBF | 23/12/2021 | 879 | R$ 65,00 | |
Total | R$ 65,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 65,00 |
Total | R$ 65,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO IGD PBF | 09/02/2022 | 09020046 | R$ 65,00 |
Total | R$ 65,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |