info Empenho
Número
06120090/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 4.900,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA IGD PBF
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.148.718/0001-02
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
056/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 188.438,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB. | R$ 3.950,00 | 1,000000 | R$ 3.950,00 |
| 2 | TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE. | R$ 950,00 | 1,000000 | R$ 950,00 |
| Total | R$ 4.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23990
Data: 22/12/2021
Valor: R$ 4.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA IGD PBF
| Número: 3391 | Data Emissão: 22/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 4.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2552 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088242692 | Chave Acesso: 23211209148718000102550010000033911066910195 | Chave Verific: 23211209148718000102550010000033911066910195 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM; HD 500 GB. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| 002 | TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
Total Geral: R$ 4.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 4.900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA IGD PBF | 10/02/2022 | 10020044 | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 4.900,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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