info Empenho
Número
06120036/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 24.371,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
33/2017-SDHAS
Data Assinatura
24/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 25.851,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 144,000000 | R$ 1.085,76 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 2.880,000000 | R$ 3.830,40 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 672,000000 | R$ 2.385,60 |
| 4 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 173,000000 | R$ 674,70 |
| 5 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 67,000000 | R$ 929,96 |
| 6 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 96,000000 | R$ 246,72 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 480,000000 | R$ 4.108,80 |
| 8 | SILICONE 100 ML | R$ 7,50 | 58,000000 | R$ 435,00 |
| 9 | SODA CAUSTICA 500 GR | R$ 4,43 | 86,000000 | R$ 380,98 |
| 10 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 10,000000 | R$ 108,20 |
| 11 | VASSOURA EM PIAÇAVA PARA LIMPEZA CORPO DE MADEIRA MED 50 X 5CM CABO DE MADEIRA MED 1,50M | R$ 8,94 | 5,000000 | R$ 44,70 |
| 12 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 811,000000 | R$ 1.054,30 |
| 13 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 288,000000 | R$ 305,28 |
| 14 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 173,000000 | R$ 8.781,48 |
| Total | R$ 24.371,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/10/2018 | R$ 4.277,12 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/09/2018 | R$ 5.738,16 |
| Total | R$ 10.015,28 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017 | 23/11/2018 | 23110080 | R$ 5.738,16 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017 | 14/11/2018 | 14110052 | R$ 4.277,12 |
| Total | R$ 10.015,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 14.356,60 |
| Total | R$ 14.356,60 | |
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