info Empenho
Número
06120035/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 1.173,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO ABRIGO DOMICILIAR DE CRIANcAS, ATRAVES DO IGD-SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
31/2017-SDHAS
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 1.173,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,23 | 96,000000 | R$ 214,08 |
| 2 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 96,000000 | R$ 264,00 |
| 3 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 115,000000 | R$ 396,75 |
| 4 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 67,000000 | R$ 298,82 |
| Total | R$ 1.173,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/03/2018 | R$ 1.173,65 |
| Total | R$ 1.173,65 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO ABRIGO DOMICILIAR DE CRIANcAS, ATRAVES DO IGD-SUAS | 22/03/2018 | 22030020 | R$ 1.173,65 |
| Total | R$ 1.173,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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