info Empenho
Número
06120033/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 400.750,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Serviço de locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte de decoração natalina para o município de Sobral.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
DP109/21-SCSP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 400.750,00
Valor Total
R$ 400.750,00
assignment Contrato
Número
038/2021-SCSP
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 03/12/2022
Valor Total
R$ 400.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA. | R$ 400.750,00 | 1,000000 | R$ 400.750,00 |
| Total | R$ 400.750,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23250
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 400.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Serviço de locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte de decoração natalina para o município de Sobral.
| Número: 303 | Data Emissão: 15/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 400.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 400.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5y3ahkur9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 400.750,00 | R$ 400.750,00 |
Total Geral: R$ 400.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 400.750,00 |
| Total | R$ 400.750,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Serviço de locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte de decoração natalina para o município de Sobral. | 18/02/2022 | 18020026 | R$ 400.750,00 |
| Total | R$ 400.750,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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