info Empenho
Número
06120029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 985,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE154/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 106.622,46
Valor Total
R$ 92.393,00
assignment Contrato
Número
036/2021-SECJEL
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 10/10/2022
Valor Total
R$ 4.432,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 10,000000 | R$ 985,00 |
| Total | R$ 985,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21930 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 07/12/2021 | 2492 | R$ 985,00 | |
| Total | R$ 985,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 23/12/2021 | 23120069 | R$ 985,00 | |
| Total | R$ 985,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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