info Empenho
Número
06120026/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.832.135/0001-49
library_books Licitação
Número
CP23003-SEPLAG
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
02/06/2023
Valor Estimado
R$ 4.000.000,00
Valor Total
R$ 4.000.000,00
assignment Contrato
Número
0212/2024-SMS
Data Assinatura
19/11/2024
Vigência
19/11/2024 - 18/11/2025
Valor Total
R$ 200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20530 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2024 E PMS 2022-2025. | 12/12/2024 | 14378 | R$ 199.159,35 | |
| Total | R$ 199.159,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2024 E PMS 2022-2025. | 19/12/2024 | 19120045 | R$ 199.159,35 | |
| Total | R$ 199.159,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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