info Empenho
Número
06120024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 9.235,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADO AS UNIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PE029/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
30/2017-SDHAS
Data Assinatura
24/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 9.727,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 240,000000 | R$ 1.039,20 |
| 2 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 365,000000 | R$ 536,55 |
| 3 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 773,000000 | R$ 541,10 |
| 4 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 1.546,000000 | R$ 649,32 |
| 5 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 19,000000 | R$ 150,10 |
| 6 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 77,000000 | R$ 324,94 |
| 7 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 240,000000 | R$ 458,40 |
| 8 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 384,000000 | R$ 1.086,72 |
| 9 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 274,000000 | R$ 1.961,84 |
| 10 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 144,000000 | R$ 2.201,76 |
| 11 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,32 | 86,000000 | R$ 285,52 |
| Total | R$ 9.235,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15790
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 9.235,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADO AS UNIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PE029/2017
| Número: 2905 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 9.235,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.235,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078174976 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000029050000029054 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.905-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.235,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.235,45 |
| Total | R$ 9.235,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADO AS UNIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PE029/2017 | 17/01/2018 | 17010035 | R$ 9.235,45 |
| Total | R$ 9.235,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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