info Empenho
Número
06120024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 9.235,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADO AS UNIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PE029/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
30/2017-SDHAS
Data Assinatura
24/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 9.727,33

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML R$ 4,33 240,000000 R$ 1.039,20
2 ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM R$ 1,47 365,000000 R$ 536,55
3 ESPONJA DE LÃ DE AÇO R$ 0,70 773,000000 R$ 541,10
4 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM R$ 0,42 1.546,000000 R$ 649,32
5 LIMPA INOX 500 ML R$ 7,90 19,000000 R$ 150,10
6 LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML R$ 4,22 77,000000 R$ 324,94
7 LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML R$ 1,91 240,000000 R$ 458,40
8 PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM R$ 2,83 384,000000 R$ 1.086,72
9 SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML R$ 7,16 274,000000 R$ 1.961,84
10 SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM R$ 15,29 144,000000 R$ 2.201,76
11 VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO R$ 3,32 86,000000 R$ 285,52
Total R$ 9.235,45

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 9.235,45
Total R$ 9.235,45
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADO AS UNIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PE029/2017 17/01/2018 17010035 R$ 9.235,45
Total R$ 9.235,45
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR