info Empenho
Número
06120023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2019
Valor
R$ 3.384,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CRAS DOM JOSÉ, SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
138/2019-SDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 920.000,00
Valor Total
R$ 920.000,00
assignment Contrato
Número
0035/2019-SDHAS
Data Assinatura
24/10/2019
Vigência
24/10/2019 - 24/10/2020
Valor Total
R$ 460.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 920.000,00 | 1,000000 | R$ 3.384,16 |
| Total | R$ 3.384,16 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18393
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 3.384,16
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CRAS DOM JOSÉ, SOBRAL-CE.
| Número: 835 | Data Emissão: 12/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.384,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.384,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EQK-HGILOUKP | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | SERVIÇO | 0.0036 | R$ 920.000,00 | R$ 3.384,16 |
Total Geral: R$ 3.384,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.384,16 |
| Total | R$ 3.384,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CRAS DOM JOSÉ, SOBRAL-CE. | 20/02/2020 | 20020013 | R$ 3.384,16 |
| Total | R$ 3.384,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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