info Empenho
Número
06120020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 257,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SDHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
008/2017 SDHAS
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 2.821,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 20,000000 | R$ 56,60 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 20,000000 | R$ 200,40 |
| Total | R$ 257,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15788
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 257,00
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SDHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: 2904 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 257,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 257,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078169179 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000029040000029049 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.904-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 257,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 257,00 |
| Total | R$ 257,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SDHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 16/01/2018 | 16010010 | R$ 257,00 |
| Total | R$ 257,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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