info Empenho
Número
06120019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 161,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (TAPETE PARA PORTA) DESTINADO AO CREAS E CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS, CONFORME PE026/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.652.499/0001-09
library_books Licitação
Número
PE026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2017
Data Publicação
27/06/2017
Valor Estimado
R$ 84.076,33
Valor Total
R$ 56.939,25
assignment Contrato
Número
32/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 20.023,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPETE PARA PORTA TAM. 0,65M X 0,40M EMBORRACHADO CORES DIVERSAS SEM DESENHO APENA BEM VINDO | R$ 32,33 | 5,000000 | R$ 161,65 |
| Total | R$ 161,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15801
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 161,65
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (TAPETE PARA PORTA) DESTINADO AO CREAS E CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS, CONFORME PE026/2017
| Número: 4686 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 161,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078138179 | Chave Acesso: 23171212652499000109550010000046860000046861 | Chave Verific: 23-1712-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.686-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 161,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 161,65 |
| Total | R$ 161,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (TAPETE PARA PORTA) DESTINADO AO CREAS E CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS, CONFORME PE026/2017 | 17/01/2018 | 17010047 | R$ 161,65 |
| Total | R$ 161,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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